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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-01-02 10:37

，1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款

執(zhí)子 追問

2020-01-02 10:38

當(dāng)月發(fā)放繳納也要計提嗎

玲老師 解答

2020-01-02 10:42

是的當(dāng)月發(fā)放繳納也要計提

執(zhí)子 追問

2020-01-02 10:48

計提的分錄是做在發(fā)放和繳納的當(dāng)月還是上個月？

玲老師 解答

2020-01-02 11:28

你好 計提 是在發(fā)生的當(dāng)月計提

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