恬 追問

2020-01-02 12:22

就是開了1393，其他沒有開過發(fā)票，就填寫1393是嗎，填寫應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，和稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票銷售額這兩欄對吧，

玲老師 解答

2020-01-02 12:39

是的 ，是這樣的  預(yù)交的稅也要填寫上

恬 追問

2020-01-02 12:46

請問老師為什么要補(bǔ)交稅款呢，我當(dāng)時(shí)交了41.99元，但是發(fā)票上顯示的是40.57，但是實(shí)際應(yīng)該繳納41.79才對，為什么我填寫好了之后，還要在補(bǔ)交1.22元呢

玲老師 解答

2020-01-02 13:09

這應(yīng)該是尾差造成的，插格可以記營業(yè)外收支科目

恬 追問

2020-01-02 13:11

也就是說現(xiàn)在我還要補(bǔ)交1.22是吧，

恬 追問

2020-01-02 13:11

那請問企業(yè)所得稅 我要填寫嗎 一年就開了這一次發(fā)票

玲老師 解答

2020-01-02 13:16

正常預(yù)交了稅款的就不用再補(bǔ)交稅款

恬 追問

2020-01-02 13:17

請問這個(gè)企業(yè)所得稅要報(bào)稅嗎

玲老師 解答

2020-01-02 13:27

企業(yè)所得稅要報(bào)稅