截至19年12余額共盈利60萬，但是已經(jīng)預(yù)繳了10萬的所得稅，12月份還需要計(jì)提所得稅么？（12月份盈利10萬，公司是小型微利企業(yè),多交的企業(yè)所得稅，后期是怎么處理的？）

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-01-02 13:53

你好，19年12余額共盈利60萬，12月份盈利10萬
這兩個(gè)信息怎么不一致呢，到底截止到12月份利潤表的利潤總額本年累計(jì)是多少呢？

我是另一個(gè)你追問

2020-01-02 14:03

一共盈利60萬，里面包含12月份的10萬，累計(jì)金額是60萬

鄒老師解答

2020-01-02 14:07

你好，12月份利潤總額10萬，2019年本年累計(jì)60萬，而且符合小型微利企業(yè)條件，是這個(gè)意思？

我是另一個(gè)你追問

2020-01-02 14:10

是的，想問下還需不要計(jì)提所得稅，之前多交的企業(yè)所得稅，后期怎么處理

鄒老師解答

2020-01-02 14:13

你好，這種情況不需要計(jì)提所得稅
匯算清繳之后如果還是多交，需要申請退稅

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