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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-02 14:51

您好，您是 季度申報(bào)的，并且30萬(wàn)元以下免稅是嗎

K14610790207665 追問(wèn)

2020-01-02 14:51

嗯嗯

K14610790207665 追問(wèn)

2020-01-02 14:51

有代開專票

宸宸老師 解答

2020-01-02 14:52

您好，那您之前做收入的時(shí)候 做了  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

您現(xiàn)在免稅的話
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入

K14610790207665 追問(wèn)

2020-01-02 14:52

銀行付了代開專票的增值稅分錄怎么寫呢

宸宸老師 解答

2020-01-02 14:53

您好
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款

K14610790207665 追問(wèn)

2020-01-02 14:59

什么時(shí)候會(huì)用到未交增值稅呢

宸宸老師 解答

2020-01-02 14:59

您好，一般納稅人才需要轉(zhuǎn)的，小規(guī)模不需要

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你好，小規(guī)模的增值稅用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-03-21 09:22:37
你好，不是的 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2019-09-07 14:09:32
小規(guī)模增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)是指，企業(yè)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》的規(guī)定，凡是在中國(guó)境內(nèi)從事貿(mào)易經(jīng)營(yíng)或者進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并達(dá)到小規(guī)模納稅人認(rèn)定條件的，其只需要每月按照國(guó)家規(guī)定繳納小規(guī)模納稅人認(rèn)定范圍內(nèi)的增值稅，而不用繳納其他稅費(fèi)。如果企業(yè)未按時(shí)、按賬繳納增值稅，就應(yīng)當(dāng)按照法律規(guī)定，將未繳納的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)中，以便正常納稅，保障稅收的穩(wěn)定和公平。
2023-03-24 09:48:32
你好，小規(guī)模納稅人就用“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”這一個(gè)科目就可以
2018-12-06 10:58:55
你好，這個(gè)是一般納稅人的分錄，小規(guī)模納稅人是沒有這個(gè)分錄的
2019-07-04 15:47:53
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