羅成媽媽 追問

2020-01-02 15:43

就是這個，是填在紅筆1處還是2處

宋生老師 解答

2020-01-02 15:47

你好！這個是在上面17項那里

羅成媽媽 追問

2020-01-02 15:50

那帳載金額和稅收金額那里不填數(shù)字可以嗎，我是直接把利潤調(diào)高了，這兩項沒法填

羅成媽媽 追問

2020-01-02 15:54

老師您好！具體情況是這樣的，我2018年度虧損7萬，2019年度第一季度預(yù)繳了所得稅580.69元，（匯算之前做的，沒有彌補(bǔ)虧損）。截止2019年度總共虧損2萬。是這樣的我不想在明年匯算清繳的時候退所得稅，您幫我看一下我下面的處理對不對？我在明年的匯算清繳的納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除類其他-- 調(diào)增處填2萬+預(yù)繳稅款調(diào)增利潤額11613.8的數(shù)字=311613.8，這樣的話賬載金額和稅收金額不知道怎么填，不填行不行？還有想問下老師向我這樣一下調(diào)增了兩三萬，會不會有稅務(wù)風(fēng)險？

宋生老師 解答

2020-01-02 16:05

你好!不行，你是帳載金額和稅收金額有差，才能調(diào)增利潤。

羅成媽媽 追問

2020-01-02 16:15

上次我問的別的老師說是可以這樣調(diào)，這次具體做的時候不知道賬載金額和稅收金額怎么填，老師又說不行了，真的不知道怎么辦，也不想退稅

宋生老師 解答

2020-01-02 16:18

其實(shí)如果你想調(diào)，不如建議你直接調(diào)成本，成本調(diào)低就好了

羅成媽媽 追問

2020-01-02 16:21

也不想退稅了，咨詢了好多家。到時候我們這稅務(wù)局很有可能要查賬，要么還是叫我調(diào)表。想著還不如現(xiàn)在匯算清繳的就給調(diào)了

宋生老師 解答

2020-01-02 16:36

你好！嗯。你直接當(dāng)有部分成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候，沒有庫存商品，或者沒有材料發(fā)票，調(diào)增這樣比較好。

羅成媽媽 追問

2020-01-02 17:54

老師我還是正常的申請退稅吧，如果專管員打電話叫我調(diào)表的話，不知道該如何調(diào)，那個時候我到大廳里用上述辦法調(diào)是否可以？

宋生老師 解答

2020-01-03 08:14

您好！其實(shí)不建議你申請退稅了，因?yàn)榈鹊酱螂娫挼臅r候，1來被查，容易引起關(guān)注，2來你就沒辦法決定你盈利多少了。

羅成媽媽 追問

2020-01-03 10:38

好的，老師非常的感謝！我現(xiàn)在還是調(diào)吧，昨天發(fā)現(xiàn)我可以調(diào)車輛租賃費(fèi)用，公司是私車公用，開的發(fā)票不合規(guī)，我可以調(diào)增，不知道是填在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的哪一欄

羅成媽媽 追問

2020-01-03 10:40

還是填在第十七項嗎

宋生老師 解答

2020-01-03 10:43

您好！這個要看你當(dāng)時記錄的時候記到什么科目的

羅成媽媽 追問

2020-01-03 10:44

是記在長期待攤費(fèi)用的

宋生老師 解答

2020-01-03 10:49

你好！你攤銷的時候計入到什么科目

羅成媽媽 追問

2020-01-03 11:06

管理費(fèi)用--車輛租賃費(fèi)上的

羅成媽媽 追問

2020-01-03 11:56

老師您在忙嗎。。。。。

羅成媽媽 追問

2020-01-03 13:44

老師在嗎

宋生老師 解答

2020-01-03 13:53

您好！這個在資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表里面調(diào)整