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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-01-02 19:05

你好，增值稅是定期定額嗎

L 追問

2020-01-02 19:10

就這個季度超過了這個季度普票開了20萬，專票開了200萬

L 追問

2020-01-02 19:11

這個季度開了普票20萬，專票200萬，怎么申報(bào)納稅哇……還有去年的稅控盤和今年的稅控盤還沒有抵扣，怎么操作？

郭老師 解答

2020-01-02 19:13

專票在1.2欄
普票在1.3欄
金稅盤在減免表和主表應(yīng)納稅減征額申報(bào)

L 追問

2020-01-02 19:15

好的……只要把不含稅的填進(jìn)表里面就可以了對么？

郭老師 解答

2020-01-02 19:18

你好，是的，可以這么理解的

L 追問

2020-01-02 19:23

老師，再問下……一個季度是50萬的話，那30萬還能免征稅？

郭老師 解答

2020-01-02 19:30

你好，不能的
全部都要交的

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相關(guān)問題討論
你好，你這個定期定額的正常是會自動申報(bào)的
2020-07-08 10:08:33
你好，你所指的核定征收是企業(yè)所得稅根據(jù)收入計(jì)算的意思？
2019-05-22 20:44:50
你好， 按哪個核定的 就填寫那個核定的數(shù)據(jù)
2020-04-15 11:28:49
核定征收的匯算清繳與查帳征收一樣，下載年報(bào)系統(tǒng)并填主表及收入、成本、期間費(fèi)用、納稅調(diào)整、職工薪酬、折舊攤銷額等附表。
2015-05-21 08:14:07
企業(yè)所得稅嗎核定率的嗎
2019-03-12 16:32:36
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