半粒糖 追問

2020-01-03 09:21

知道18年底的數(shù)，知道1至6月的數(shù)，有6月份的報(bào)表，

半粒糖 追問

2020-01-03 09:21

所以我現(xiàn)在應(yīng)該從幾月開始建賬

maize老師 解答

2020-01-03 09:24

只有18年，那就19年1月開始做賬，

半粒糖 追問

2020-01-03 09:25

那我19年1至6月的那些數(shù)據(jù)咋辦

maize老師 解答

2020-01-03 09:27

接著做，你那個(gè)都沒有余額也不能根據(jù)這個(gè)去建賬，重新做一遍要是想憑證完整，不想，那就之前期末+本期增加-本期減少算出期末做期初，7月建賬

半粒糖 追問

2020-01-03 09:31

因?yàn)?9年6越以前是別的會計(jì)做的賬，比較亂，現(xiàn)在我們公司接手做，那我們就直接以他六月底的余額為七月的起初開始做？因?yàn)樗膽{證和報(bào)稅的報(bào)表不一樣，所以不看他的報(bào)表了，直接以憑證上的數(shù)據(jù)為主？

maize老師 解答

2020-01-03 09:38

是的，你可以后續(xù)對方做錯(cuò)可以調(diào)整

半粒糖 追問

2020-01-03 09:42

那我現(xiàn)在科目余額表上起初填18年年低的數(shù)額，本年累計(jì)填19年1月之6月的余額，期末余額剛好就是六月底報(bào)表的余額了，這樣就好了，這些就是初始數(shù)據(jù)了？

maize老師 解答

2020-01-03 09:44

不行，你要是這樣，那這個(gè)更不對了，需要加之后才是你期初，要是你這個(gè)7月建賬話，要是1月建賬，那這個(gè)你按之前憑證重新做一遍，

半粒糖 追問

2020-01-03 09:47

那我現(xiàn)在到底以那些數(shù)據(jù)來填？

maize老師 解答

2020-01-03 09:48

要不就自己資產(chǎn)盤點(diǎn)之后做期初，做7月期初，要不就是1月做期初后續(xù)自己重新一遍

半粒糖 追問

2020-01-03 09:54

那我以六月底的余額為七月起初，然后以1至6月的余額為本年累計(jì)金額，以次來填寫初始數(shù)據(jù)可以不？也不行嗎

maize老師 解答

2020-01-03 09:56

以1至6月的余額為  這個(gè)是需要累計(jì)數(shù)，你的發(fā)生額需要相加起來才可以，這樣也可以，

半粒糖 追問

2020-01-03 10:00

我是把1至6月的憑證翻了一遍，統(tǒng)計(jì)了一遍，應(yīng)該就是累計(jì)數(shù)

maize老師 解答

2020-01-03 10:06

是，這樣只能這樣，要是沒有明細(xì)賬話，

半粒糖 追問

2020-01-03 10:14

好的，謝謝您了

maize老師 解答

2020-01-03 10:22

這個(gè)要是不好加憑證不多，建議趕緊重新自己快速做一遍算了