張艷老師 解答

2020-01-03 10:47

借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
        貸：營業(yè)外收入
如果四季度有利潤的話，要計提所得稅費用。

秋芬 追問

2020-01-03 11:16

借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入
這筆分錄的數(shù)額我要填多少？

張艷老師 解答

2020-01-03 11:21

這個數(shù)字您公司確認的增值稅的金額。
您要提供具體的銷售額和稅率，才能幫您計算。

秋芬 追問

2020-01-03 11:25

老師，根據(jù)增值稅申報表可以嗎？

張艷老師 解答

2020-01-03 11:30

那就是填寫927.38元這個數(shù)字。

秋芬 追問

2020-01-03 11:37

借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入
這筆分錄是計提嗎？

張艷老師 解答

2020-01-03 11:54

是這個分錄，但是這個分錄不是計提分錄，而是結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

秋芬 追問

2020-01-03 14:13

摘要我要怎么寫？

張艷老師 解答

2020-01-03 14:14

摘要就寫：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅