咘咘 追問

2020-01-03 11:23

按賬上來，未分配利潤跟利潤表的利潤差調整的金額，2020.1月自動會平？

玲老師 解答

2020-01-03 11:38

賬上是正確的，你報表也按照賬上的填寫，那就應該一致的，你如果不調整就不能一致

咘咘 追問

2020-01-03 11:40

期末減期初未分配利潤跟利潤表利潤差調整的金額，以前多計提附加我借應交稅費-教育附加  地方教育附加  貸以前年度損益調整   結轉借以前年度損益調整  貸利潤分配未分配利潤

玲老師 解答

2020-01-03 11:44

你如果是財務軟件做賬，你科目的金額做的是正確的，報表出來就是正確，

玲老師 解答

2020-01-03 11:45

你做這個調整分錄是正確的

咘咘 追問

2020-01-03 11:45

是財務軟件做的，不調整對的上，我調整后就對不上了，金額跟賬都對，就是期末減期初就不對了

玲老師 解答

2020-01-03 11:47

如果差額差，以前年度損益調整這個金額，那就是對的

咘咘 追問

2020-01-03 11:47

那我就不用管了，資產負債表跟利潤表就差這筆金額

玲老師 解答

2020-01-03 11:54

你好，是這個情況那就不用管，