劉建茹 追問

2020-01-03 21:11

老師 我這個哪里有問題呢

玲老師 解答

2020-01-03 21:14

支付社保不的不對 ，再有計提 工資不是實際發(fā)的計提  是應發(fā)金額，你和我發(fā)你分錄 對一下

劉建茹 追問

2020-01-03 21:16

支付社保公司承擔部分通過應付職工薪酬核算嗎

玲老師 解答

2020-01-03 21:17

是的也是工資的一部分

劉建茹 追問

2020-01-03 21:18

意思也就是說社保公司部分是在計提的時候計入本月?lián)p益兒不是在支付社保時候計入的

玲老師 解答

2020-01-03 21:19

是的  計提 時就在損益 科目了

劉建茹 追問

2020-01-03 21:20

哦。我以前一直是以前那樣錯的方法 如果我1月份按照正確的調(diào)整 對其他沒有影響吧

劉建茹 追問

2020-01-03 21:21

我這樣只是分錄不正確 并沒有影響損益對嗎 老師

玲老師 解答

2020-01-03 21:25

你按實發(fā)工資計提 少了 影響損益 的

劉建茹 追問

2020-01-03 21:33

哦 只有支付工資 和交個所稅的時候涉及個所稅

玲老師 解答

2020-01-03 21:36

先付工資就把個稅扣下來 后面交到稅局

劉建茹 追問

2020-01-03 21:36

支付和計提應付職工薪酬-工資。都是工資總額對嗎

玲老師 解答

2020-01-03 21:38

支付是實際數(shù) 計提是應發(fā)數(shù)

劉建茹 追問

2020-01-03 21:38

好的 老師 我自己捋一下

劉建茹 追問

2020-01-03 21:40

我以前做的是提少了 利潤做大了是嘛 老師

玲老師 解答

2020-01-03 21:43

是的 你這個分錄 是計提 少了

劉建茹 追問

2020-01-03 21:43

哦

玲老師 解答

2020-01-03 21:45

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！