草莓 追問

2020-01-04 11:45

它第一個季度就有年初數(shù)，這個怎么改下，我現(xiàn)在要報四季度報表，現(xiàn)在就顯示年初數(shù)呢！能改嗎？

草莓 追問

2020-01-04 11:46

我們是季報的

郭老師 解答

2020-01-04 11:52

第一個季度？
你們五月份，第二季度開始申報
你么是不是之前就成立，沒有辦理執(zhí)照
我這邊1-3季度的沒法修改了，不讓修改

草莓 追問

2020-01-04 11:54

沒有之前沒有數(shù)據(jù)！那不讓修改我這個四季怎么填！不應該有年初數(shù)的！

郭老師 解答

2020-01-04 11:55

你看下明細賬年初怎么來的，你的賬能修改嗎
除非換賬套

草莓 追問

2020-01-04 12:08

我接手的時候我重新建的賬沒填它那個期初數(shù)，我現(xiàn)在說的是申報資產(chǎn)負債表現(xiàn)在還顯示有期初數(shù)，這個我怎么改下呢？

郭老師 解答

2020-01-04 12:09

你問下稅務局，能修改之前的報表吧
我這邊修改不了
你的期末余額能一直的話可以忽略

草莓 追問

2020-01-04 12:11

嗯嗯好的

郭老師 解答

2020-01-04 12:13

不用客氣的，

草莓 追問

2020-01-04 12:51

老師維修清理費我直接坐主營業(yè)務成本可以嗎？對方幫忙清理設備上的污垢。還是做費用最后結轉呢？

郭老師 解答

2020-01-04 12:55

你當月有收入可以記成本的
設備是車間的嗎
小企業(yè)會計準則記制造費用
企業(yè)會計準則記管理費用

草莓 追問

2020-01-04 12:59

我們注冊地是寫字樓，沒有車間！我不能記錄制造費用吧

郭老師 解答

2020-01-04 13:37

你這個設備是哪里用的

草莓 追問

2020-01-04 13:49

是給我們客戶的設備做的清洗

郭老師 解答

2020-01-04 13:53

你好，記主營業(yè)務成本

草莓 追問

2020-01-04 14:40

老師上次說的尼龍件的問題，沒說完，我們關于加工什么資料都沒有，購買尼件有發(fā)票，我們需要加工成散熱器料庫工塊去售賣，但是我們不是加工企業(yè)！這個我怎么入賬然后能合理的去賣散熱器料庫塊呢？

郭老師 解答

2020-01-04 14:42

你做原材料，然后委托別人做加工，沒有收錢你可以借委托加工物資貸營業(yè)外收入

草莓 追問

2020-01-04 15:10

好的老師，那還用那納稅調增嗎？后期

郭老師 解答

2020-01-04 15:13

你好，增值稅不需要調整的。