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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-04 12:06

你好
借；以前年度損益調(diào)整   ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

平 追問

2020-01-04 12:42

不影響當(dāng)年利潤總額？

鄒老師 解答

2020-01-04 12:56

你好，是的，這個(gè)是通過以前年度損益調(diào)整科目核算，不影響19年的利潤的

平 追問

2020-01-04 19:52

我們每個(gè)季度的企業(yè)所得稅交的很少，一年才交2萬多，到匯算清繳的時(shí)候，經(jīng)過調(diào)整，要補(bǔ)繳，27萬多，這種情況稅務(wù)局會(huì)查嗎

鄒老師 解答

2020-01-04 19:53

你好，是什么情況導(dǎo)致4個(gè)季度才繳納2萬多，而到匯算清繳就需要一次性補(bǔ)交27萬多呢？

平 追問

2020-01-04 19:57

預(yù)報(bào)選擇小微企業(yè)，5%，匯算清繳時(shí)，經(jīng)調(diào)整，應(yīng)納稅所得額超過100萬，稅率調(diào)整為25%

鄒老師 解答

2020-01-04 19:59

你好，如果預(yù)交的時(shí)候確實(shí)符合小型微利企業(yè)，而匯算清繳經(jīng)過調(diào)整之后不符合了，導(dǎo)致補(bǔ)交稅款 很大金額，也沒有什么問題的

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您好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
你好，借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2019-03-27 10:47:10
你好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
2020-06-12 10:15:58
您好，之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交費(fèi)稅 企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 分錄是一樣的。寫摘要寫清楚就好了
2019-01-06 15:52:15
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