千智研學(xué)財務(wù)～腓腓 追問

2020-01-04 14:13

我們是小規(guī)模納稅人，不超過30萬免征增值稅，開普票金額20萬，專票1萬附列資料第5行應(yīng)該填21萬，還是填需要交稅的1萬？

玲老師 解答

2020-01-04 14:24

附列資料第5行是什么內(nèi)容  方便截圖發(fā)來看一下吧

千智研學(xué)財務(wù)～腓腓 追問

2020-01-04 14:31

這是我填的需要交稅的專票金額，這樣填對嗎？

千智研學(xué)財務(wù)～腓腓 追問

2020-01-04 14:32

這是增值稅申報表的內(nèi)容

玲老師 解答

2020-01-04 14:45

那個1萬元是什么情況 是有扣除金額嗎  ？

千智研學(xué)財務(wù)～腓腓 追問

2020-01-04 14:47

一萬元就是專票的金額，這個是需要交稅的

千智研學(xué)財務(wù)～腓腓 追問

2020-01-04 14:49

附列資料表里第5行要填入的金額，是總的銷售金額還是需要交稅的金額？因為小規(guī)模納稅人不超過30萬是不需要交稅的，但是開專票這部份是一定要交稅的

玲老師 解答

2020-01-04 15:00

開的專票的 填寫在代開專票那欄 就是主表第2欄   自己開的普票填寫在第3欄  減免的普票金額金額填寫在9-10欄
http://www.sohu.com/a/308468416_680489這個是填寫的案例 可以按這個填寫 

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