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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-04 15:06

需要去一筆一筆和你發(fā)票和你賬上面核對(duì),看哪里不一樣,是不是做錯(cuò)了

沉浮 追問(wèn)

2020-01-04 15:10

老師好,沒(méi)做錯(cuò),主要是之前沒(méi)開(kāi)的發(fā)票和之前沒(méi)收的發(fā)票,以及現(xiàn)在購(gòu)貨沒(méi)收的發(fā)票,現(xiàn)在銷貨沒(méi)開(kāi)的發(fā)票,之間對(duì)不起來(lái),怎么做賬或調(diào)賬啊

maize老師 解答

2020-01-04 15:17

之前沒(méi)開(kāi)的發(fā)票和之前沒(méi)收的發(fā)票  沒(méi)有開(kāi)發(fā)票你這個(gè)做無(wú)票收入么,還是啥?沒(méi)有購(gòu)貨發(fā)票不做進(jìn)項(xiàng)稅額,

沉浮 追問(wèn)

2020-01-04 15:22

汪老師好,實(shí)際做賬過(guò)程中,當(dāng)月收到和開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票怎么能與實(shí)際購(gòu)料的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票和銷售的增值稅專用發(fā)票,保證對(duì)起來(lái)。有點(diǎn)迷糊。購(gòu)貨時(shí)材料入庫(kù)沒(méi)收到發(fā)票怎么做分錄,收到發(fā)票怎么做。銷售商品時(shí),收到銀行存款沒(méi)開(kāi)發(fā)票怎么做分錄,開(kāi)出發(fā)票時(shí)怎么做分錄。幫忙解答,謝謝!

maize老師 解答

2020-01-04 15:26

沒(méi)有收到發(fā)票做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,你收到發(fā)票做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款  負(fù)數(shù),按發(fā)票做借借庫(kù)存商品 
  進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商,你這個(gè)銷售不開(kāi)發(fā)票做無(wú)票收入借銀行 貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額,開(kāi)出發(fā)票很少和你這個(gè)無(wú)票收入不一樣,你這個(gè)不一樣后續(xù)去稅局咋解鎖啊,申報(bào)都申報(bào)不了,

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你好,這個(gè)肯定是不能填寫(xiě)零申報(bào)的。
2021-12-13 14:27:13
一般納稅人取得材料增值稅專票可以抵扣
2019-08-06 20:51:05
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
你好!也是一樣的了。只是你普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅額跟專用發(fā)票一樣
2017-09-13 11:39:53
您好 普票發(fā)票的銷項(xiàng)稅額也是按照票面稅額算的 跟開(kāi)具的專票一樣
2019-04-29 20:16:10
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