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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-05 17:57

您好
請問上期留抵的時候有沒有做賬務(wù)處理？

單純的爆米花 追問

2020-01-05 17:58

沒有

bamboo老師 解答

2020-01-05 17:59

那本期繼續(xù)留抵 按照累計的進(jìn)項跟銷項金額寫分錄
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

單純的爆米花 追問

2020-01-05 21:21

以前每個月的增值稅，月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，可以12月的時候，根據(jù)增值稅本年累計的銷項   進(jìn)項發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)嗎

bamboo老師 解答

2020-01-05 21:30

以前每個月的增值稅 月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn) 可以12月的時候，根據(jù)增值稅本年累計的銷項 進(jìn)項發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
您好，不需要進(jìn)行賬務(wù)處理
2020-06-05 14:34:08
你好！這樣的不用單獨做憑證。
2017-06-21 10:56:34
你好，不需要的，只有進(jìn)項小于銷項時才需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅，大于不需要處理
2022-04-08 10:57:14
銷項稅額10萬，進(jìn)項稅額30萬，不需要賬務(wù)處理，自動留抵
2020-03-20 17:59:15
沒有進(jìn)項稅額留底和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嘛？那就是應(yīng)該交增值稅=銷項稅額—進(jìn)項稅額=57000—30000
2020-02-22 07:37:21
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