晨曦 追問

2020-01-05 21:45

意思也是本月發(fā)生額加本月期初余額

晨曦 追問

2020-01-05 21:46

利潤總額。也就是本年利潤都是累計數(shù)嗎

bamboo老師 解答

2020-01-05 21:48

是的 本月發(fā)生額加本月期初余額
利潤總額 也就是本年利潤都是累計數(shù)

晨曦 追問

2020-01-05 21:50

那我就按本年利潤期末余額計提，按照小型微粒企業(yè)計稅

bamboo老師 解答

2020-01-05 21:51

如果符合小微企業(yè)標準 前面季度沒有計提的話 現(xiàn)在就按本年利潤期末余額計提 選擇小微企業(yè)適用所得稅稅率

晨曦 追問

2020-01-05 21:54

OK，老師真好，斗明白

bamboo老師 解答

2020-01-05 21:55

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

晨曦 追問

2020-01-06 10:49

我們有一張專票多認證了，現(xiàn)在認證系統(tǒng)可以撤銷不

bamboo老師 解答

2020-01-06 10:53

請問有沒有增值稅申報

晨曦 追問

2020-01-06 10:54

申報了，計提了，真是麻煩，沒交稅款

bamboo老師 解答

2020-01-06 10:57

已經申報了 要撤銷申報 然后認證平臺撤銷統(tǒng)計 有時候系統(tǒng)還會出錯 撤銷不了

晨曦 追問

2020-01-06 10:58

這樣我的賬要改，那我不認證了，他們給他們要出具什么單子了。

bamboo老師 解答

2020-01-06 11:00

要想控制稅負率 繳納稅款就少認證

晨曦 追問

2020-01-06 11:01

那我這個系統(tǒng)也認證了，賬也做了。申報也抵扣了，我怎么給人家。他們需要給我什么

bamboo老師 解答

2020-01-06 11:07

對方需要提供什么 達到什么目的 您沒有說啊

晨曦 追問

2020-01-06 21:39

申報第四季度的季度申報表，收入，成本，利潤總額填年累計金額還是第四季的

bamboo老師 解答

2020-01-06 21:41

您申報表上期間是10.1-12.31么？

晨曦 追問

2020-01-06 21:49

是的 老師我們這個月結完賬，本年利潤貸方有90幾萬。相當于負的，不需要計提所得稅，可是不交一點也不實際啊？你說怎么處理，而且都有票

bamboo老師 解答

2020-01-06 21:49

本年利潤貸方有90幾萬 這不是盈利么？
貸方余額