花開か半夏 追問

2020-01-06 08:25

12月提取法定盈余公積后當月就要結(jié)轉(zhuǎn)對嗎？

小惑老師 解答

2020-01-06 08:46

你好，要結(jié)轉(zhuǎn)什么方面

花開か半夏 追問

2020-01-06 09:28

計提時①記借  利潤分配-提取法定盈余公積 貸盈余公積-法定盈余公積  結(jié)轉(zhuǎn)時②借利潤分配-未分配利潤  貸盈余公積-提取法定盈余公積，請問12月份只做①還是①②都做？

小惑老師 解答

2020-01-06 09:32

利潤分配-提取法定盈余公積 貸盈余公積-法定盈余公積 
借利潤分配-未分配利潤 貸盈余公積-提取法定盈余公積
這兩個分錄一起做