Zoey 追問

2020-01-06 09:20

是制單了后再一起結(jié)賬，還是結(jié)完賬再制單?。?/p>

小洪老師 解答

2020-01-06 09:21

你好，先結(jié)轉(zhuǎn)后制單，

Zoey 追問

2020-01-06 09:23

因?yàn)槲易蛱鞂?2月份的賬都結(jié)賬了，并且報(bào)表也計(jì)算了，但是才想起本年利潤還沒轉(zhuǎn)。意思是我之前結(jié)了帳的，計(jì)算了的報(bào)表不用管，就在制單一張憑證就可以了？

小洪老師 解答

2020-01-06 09:24

是的，現(xiàn)在制單和會(huì)計(jì)憑證就可以了。

Zoey 追問

2020-01-06 09:25

然后，2020年初，就自動(dòng)體現(xiàn)出來了是吧

小洪老師 解答

2020-01-06 09:26

是的，然后別忘了提取10%盈余公積

Zoey 追問

2020-01-06 09:27

盈余公積怎么提取啊？

小洪老師 解答

2020-01-06 09:29

按照本年利潤10%提取這是公司法的規(guī)定不要忘記了

Zoey 追問

2020-01-06 09:59

我們公司還在籌建，未營業(yè)只有虧損，也需要提?。?/p>

小洪老師 解答

2020-01-06 10:03

虧損的話不用提取的盈利的時(shí)候才提取

Zoey 追問

2020-01-06 10:05

那我們一直虧損的，就是借，利潤分配，未分配利潤，貸本年利潤，對吧

小洪老師 解答

2020-01-06 10:05

虧損的話借借，未分配利潤，貸本年利潤

Zoey 追問

2020-01-06 10:06

哦哦，那就是我年底做這一筆分錄，結(jié)轉(zhuǎn)利潤就可以了

小洪老師 解答

2020-01-06 10:07

是的做一筆分錄做個(gè)制單就可以了