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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 13:32

1.這個(gè)利潤總額看的是1-12月，你這個(gè)現(xiàn)在累計(jì)數(shù)是多少，2.這個(gè)利潤總額是正數(shù)要是以前年度虧損沒有可以去彌補(bǔ)，那就是需要計(jì)提，，3借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅

簡單點(diǎn) 追問

2020-01-06 14:03

1-12月年累計(jì)是虧損一萬多，但是第四季度的是盈利50萬，這樣我季度申報(bào)的時(shí)候需要繳企業(yè)所得稅嗎

maize老師 解答

2020-01-06 14:06

不需要，看的是1-12月，不是單獨(dú)看4季度

簡單點(diǎn) 追問

2020-01-06 14:13

哦哦，好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-06 14:18

好我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你好，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅通常是按季度申報(bào)的
2019-10-08 22:00:37
你好，從時(shí)間要求看，所得稅季度最遲上報(bào)時(shí)間是4月18日，所得稅年報(bào)最遲時(shí)間為5月31日，你可以根據(jù)自己單位的實(shí)際確定先報(bào)哪個(gè)。
2018-04-05 20:20:56
您好 企業(yè)所得稅是季度計(jì)提一次
2020-07-22 14:30:17
您好，是的，小規(guī)模季報(bào)計(jì)提
2019-03-18 10:51:19
你好，你登錄電子稅務(wù)局，然后在搜索欄內(nèi)搜索更正，輸入更正的話，你把那個(gè)更正搜出來之后，里面可以選擇報(bào)表進(jìn)行更正。
2022-03-24 17:08:19
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