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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-01-06 13:32

1.這個利潤總額看的是1-12月，你這個現(xiàn)在累計數(shù)是多少，2.這個利潤總額是正數(shù)要是以前年度虧損沒有可以去彌補，那就是需要計提，，3借所得稅費用 貸應交稅費 應交所得稅

簡單點 追問

2020-01-06 14:03

1-12月年累計是虧損一萬多，但是第四季度的是盈利50萬，這樣我季度申報的時候需要繳企業(yè)所得稅嗎

maize老師 解答

2020-01-06 14:06

不需要，看的是1-12月，不是單獨看4季度

簡單點 追問

2020-01-06 14:13

哦哦，好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-06 14:18

好我先回復別的學員了

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相關問題討論
你好，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅通常是按季度申報的
2019-10-08 22:00:37
您好 企業(yè)所得稅是季度計提一次
2020-07-22 14:30:17
你好，從時間要求看，所得稅季度最遲上報時間是4月18日，所得稅年報最遲時間為5月31日，你可以根據(jù)自己單位的實際確定先報哪個。
2018-04-05 20:20:56
您好，是的，小規(guī)模季報計提
2019-03-18 10:51:19
你好，你登錄電子稅務局，然后在搜索欄內(nèi)搜索更正，輸入更正的話，你把那個更正搜出來之后，里面可以選擇報表進行更正。
2022-03-24 17:08:19
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