激情的康乃馨 追問

2020-01-06 22:57

庫存商品轉成本是啥意思啊老師

激情的康乃馨 追問

2020-01-06 23:01

不是稅改的條件下，把稅率開錯了，不等于應開的價稅合計，對方可以補稅損嗎，補完稅損用補開發(fā)票嗎

郭老師 解答

2020-01-06 23:02

你是小規(guī)模的嗎？對方開普票。

激情的康乃馨 追問

2020-01-06 23:03

一般納稅人，對方開專票

郭老師 解答

2020-01-06 23:08

你之前是有暫估還是怎么啦？

郭老師 解答

2020-01-06 23:08

如果沒有暫估支付多少，你按發(fā)票的做不就可以啦。

激情的康乃馨 追問

2020-01-06 23:10

應該有暫估 因為對方企業(yè)注銷了

郭老師 解答

2020-01-06 23:12

紅沖你的暫估和結轉的成本，然后做發(fā)票上的就可以。

激情的康乃馨 追問

2020-01-06 23:15

老師可以說的具體點嗎

郭老師 解答

2020-01-06 23:18

借主營業(yè)務成本負數，貸庫存商品負數
借應付賬款貸庫存商品。
借庫存商品貸應付賬款，借主營業(yè)務成本貸庫存商品。借銀行存款貸應付賬款。

激情的康乃馨 追問

2020-01-06 23:20

那暫估的和結轉的成本還用交企業(yè)所得稅嗎

郭老師 解答

2020-01-06 23:23

暫估發(fā)票沒有到，肯定需要交
發(fā)票到了就可以稅前扣除。

激情的康乃馨 追問

2020-01-06 23:28

對方注銷不能開發(fā)票了，是不就得結轉到本年利潤交增值稅和企業(yè)所得稅了

郭老師 解答

2020-01-06 23:32

增值稅不可以抵扣所得稅，也不可以稅前扣除了。

激情的康乃馨 追問

2020-01-06 23:38

老師最后問下您1.對方注銷不能開發(fā)票了，結轉成本后需要交什么稅，還有什么是我方承擔的2. 不是稅改的條件下，把稅率開錯了，不等于應開的價稅合計，對方可以補稅損嗎，補完稅損用補開發(fā)票嗎

郭老師 解答

2020-01-06 23:44

沒有發(fā)票增值稅所得稅都不可以抵扣。

郭老師 解答

2020-01-06 23:44

可以給你返錢