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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-06 22:51

不需要的,你們直接根據發(fā)票做庫存商品結轉成本就行。

激情的康乃馨 追問

2020-01-06 22:57

庫存商品轉成本是啥意思啊老師

激情的康乃馨 追問

2020-01-06 23:01

不是稅改的條件下,把稅率開錯了,不等于應開的價稅合計,對方可以補稅損嗎,補完稅損用補開發(fā)票嗎

郭老師 解答

2020-01-06 23:02

你是小規(guī)模的嗎?對方開普票。

激情的康乃馨 追問

2020-01-06 23:03

一般納稅人,對方開專票

郭老師 解答

2020-01-06 23:08

你之前是有暫估還是怎么啦?

郭老師 解答

2020-01-06 23:08

如果沒有暫估支付多少,你按發(fā)票的做不就可以啦。

激情的康乃馨 追問

2020-01-06 23:10

應該有暫估 因為對方企業(yè)注銷了

郭老師 解答

2020-01-06 23:12

紅沖你的暫估和結轉的成本,然后做發(fā)票上的就可以。

激情的康乃馨 追問

2020-01-06 23:15

老師可以說的具體點嗎

郭老師 解答

2020-01-06 23:18

借主營業(yè)務成本負數,貸庫存商品負數
借應付賬款貸庫存商品。
借庫存商品貸應付賬款,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。借銀行存款貸應付賬款。

激情的康乃馨 追問

2020-01-06 23:20

那暫估的和結轉的成本還用交企業(yè)所得稅嗎

郭老師 解答

2020-01-06 23:23

暫估發(fā)票沒有到,肯定需要交
發(fā)票到了就可以稅前扣除。

激情的康乃馨 追問

2020-01-06 23:28

對方注銷不能開發(fā)票了,是不就得結轉到本年利潤交增值稅和企業(yè)所得稅了

郭老師 解答

2020-01-06 23:32

增值稅不可以抵扣所得稅,也不可以稅前扣除了。

激情的康乃馨 追問

2020-01-06 23:38

老師最后問下您1.對方注銷不能開發(fā)票了,結轉成本后需要交什么稅,還有什么是我方承擔的2. 不是稅改的條件下,把稅率開錯了,不等于應開的價稅合計,對方可以補稅損嗎,補完稅損用補開發(fā)票嗎

郭老師 解答

2020-01-06 23:44

沒有發(fā)票增值稅所得稅都不可以抵扣。

郭老師 解答

2020-01-06 23:44

可以給你返錢

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你好,如果是銷售貨物結轉成本 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品 如果是結轉到本年利潤 借:本年利潤,貸:主營業(yè)務成本
2024-07-06 15:30:40
你好!沒有發(fā)票沒有進項,但是仍然可以有成本
2023-11-29 10:37:29
不需要的,你們直接根據發(fā)票做庫存商品結轉成本就行。
2020-01-06 22:51:13
你好,10月份的收入要紅沖,你的成本沒有發(fā)票是嘛
2018-12-15 15:42:12
你好,這個是銷售部門嗎?還是什么?
2020-05-11 10:44:51
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