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軼塵老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 23:29

月份終了，企業(yè)應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。
借：應(yīng)交稅金——應(yīng)支增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅
當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅時(shí)
借：應(yīng)交稅全——未交增值稅
貸：銀行存款

麗茲 追問(wèn)

2020-01-06 23:32

那這樣年底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅不就掛很大數(shù)字，這個(gè)沒(méi)關(guān)系嗎？

軼塵老師 解答

2020-01-07 10:36

沒(méi)關(guān)系 和應(yīng)交增值稅沖減了

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 月末結(jié)轉(zhuǎn) ： 看附件的資料來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)
2020-06-19 16:28:25
月份終了，企業(yè)應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)支增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅 當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅時(shí) 借：應(yīng)交稅全——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-01-06 23:29:54
您好，可以看下財(cái)稅2016年22號(hào)文，或者我貼給你處理方法
2019-05-23 17:21:44
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅還是？
2017-07-21 15:42:21
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-05-23 17:13:29
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