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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-07 09:41

是的,這個(gè)是包含在里面的

常湘兒 追問

2020-01-07 09:48

老師,我公司未達(dá)30萬,125.24這個(gè)增值稅也要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?增值稅報(bào)表時(shí)怎么不反映減免的125.24這個(gè)數(shù)額呢?

辜老師 解答

2020-01-07 09:50

這個(gè)是要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
你要在免稅銷售額那里填列的

常湘兒 追問

2020-01-07 09:54

老師,不是填在銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額這一欄里嗎?

辜老師 解答

2020-01-07 10:16

這里要填,下面未達(dá)到起征點(diǎn)那里也要填列

常湘兒 追問

2020-01-07 10:17

謝謝老師!

辜老師 解答

2020-01-07 10:21

好的,客氣,幫到你就好

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截圖是一般納稅人,小規(guī)模,小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-06-11 11:36:18
這個(gè)就是可能存在稅率不同的,因?yàn)橐话慵{稅人在采購時(shí)抵扣的稅率高些,銷售時(shí)按正常的稅率進(jìn)行銷售。小規(guī)模納稅人由于沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,因此享受3%的增值稅率銷售,減按2%的稅率征收增值稅
2018-06-08 11:16:09
你還有別的銷售額,沒有就填寫第10行就可以
2019-07-11 12:30:05
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%征收率征收增值稅。
2020-03-02 13:15:11
你好,年應(yīng)稅銷售額是不含增值稅銷售額
2020-02-06 16:52:23
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