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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額是4174.76，增值稅是125.24，季度不超30萬的標準包括銷售使用過的固定資產(chǎn)收入嗎？謝謝！
常湘兒
于2020-01-07 09:40 發(fā)布 ??2687次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2020-01-07 09:41
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請教下增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別怎樣計提，還有小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)怎樣計算例如自己使用過的固定資產(chǎn)價值為1000元，含稅
答： 截圖是一般納稅人，小規(guī)模，小微企業(yè)增值稅減免賬務處理 小企業(yè)會計準則：發(fā)生業(yè)務時賬務處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將增值稅轉入營業(yè)外收入： 借：應交稅費--應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人和一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)的增值稅有什么不同？
答： 這個就是可能存在稅率不同的，因為一般納稅人在采購時抵扣的稅率高些，銷售時按正常的稅率進行銷售。小規(guī)模納稅人由于沒有抵扣進項稅，因此享受3%的增值稅率銷售，減按2%的稅率征收增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)他的征收率為什么不是：應繳納增值稅=含稅售價/（1+3%）*3%
答： 小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，減按2%征收率征收增值稅。
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