Midy 追問(wèn)

2020-01-07 13:48

老師，管理費(fèi)用后面要設(shè)二級(jí)科目嗎？

鄒老師 解答

2020-01-07 13:54

你好，需要設(shè)置，比如管理費(fèi)用——環(huán)評(píng)費(fèi)

Midy 追問(wèn)

2020-01-07 13:58

好的，老師。只有電子發(fā)票，還需要客戶提供哪些資料嗎？稅務(wù)會(huì)計(jì)

鄒老師 解答

2020-01-07 14:05

你好，只需要對(duì)方提供發(fā)票入賬就是了

Midy 追問(wèn)

2020-01-07 14:20

好的，那收到加工費(fèi)發(fā)票怎么入賬呢？

鄒老師 解答

2020-01-07 14:24

你好，借；委托加工物資，貸；銀行存款等科目

Midy 追問(wèn)

2020-01-07 14:25

是我們幫別人加工，應(yīng)該是受托加工物資吧，整個(gè)完整的分錄怎么做呢？

鄒老師 解答

2020-01-07 14:36

你好，你們幫別人加工應(yīng)當(dāng)是開(kāi)具 加工費(fèi)發(fā)票，而不是收到加工費(fèi)發(fā)票的
取得加工收入
借；銀行存款等科目，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)相比，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；生產(chǎn)成本

Midy 追問(wèn)

2020-01-07 15:03

好的，老師。這家公司新注冊(cè)，是認(rèn)繳10萬(wàn)，目前還沒(méi)轉(zhuǎn)入投資款，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅是資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)數(shù)額要加上這10萬(wàn)嗎？

鄒老師 解答

2020-01-07 15:09

你好，是認(rèn)繳10萬(wàn)，目前還沒(méi)轉(zhuǎn)入投資款，那資產(chǎn)總額就不包括這認(rèn)繳的10萬(wàn)的

Midy 追問(wèn)

2020-01-07 15:12

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-01-07 15:17

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝