吞金獸 追問

2020-01-07 14:40

當(dāng)時(shí)領(lǐng)的是定額發(fā)票，我知道有收入，但他們還沒把單據(jù)什么的送過來，這種情況該怎么填寫申報(bào)呢

maize老師 解答

2020-01-07 14:44

定額發(fā)票需要根據(jù)這個(gè)換成不含稅去填寫，不超過30萬，這個(gè)填寫11行就可以

吞金獸 追問

2020-01-07 14:57

這個(gè)紅框里面的是什么意思啊老師？上面我給你的截圖有說上期未申報(bào)，我上期有申報(bào)??！怎么回事呢

maize老師 解答

2020-01-07 15:09

是不是稅局沒有收到你們申報(bào)成功信息？核定征收這個(gè)是沒有超過核定是按核定交稅，你們小規(guī)模咋不享受季度不超過30萬免增值稅優(yōu)惠？？咋增值稅還有750這個(gè)稅額?

maize老師 解答

2020-01-07 15:10

你的申報(bào)查詢可以查到你們上期申報(bào)么？

吞金獸 追問

2020-01-07 15:26

查不到上期的申報(bào)記錄，因?yàn)槭墙衲臧嗽路輨傋缘模路菸颐髅魇橇闵陥?bào)了啊，當(dāng)時(shí)稅費(fèi)申報(bào)列里還有附加稅，工會(huì)經(jīng)費(fèi)什么的，現(xiàn)在怎么都沒有了

maize老師 解答

2020-01-07 15:28

你問下你稅局，叫稅局后臺(tái)查下，看是啥情況，

吞金獸 追問

2020-01-07 15:32

好的，謝謝老師了

maize老師 解答

2020-01-07 15:41

你們小規(guī)模咋不享受季度不超過30萬免增值稅優(yōu)惠  這個(gè)你問下你稅局，你這個(gè)咋定額還有稅額，是不享受這個(gè)優(yōu)惠么？我看學(xué)員申報(bào)都享受這個(gè)優(yōu)惠啊

吞金獸 追問

2020-01-07 15:48

一開始的時(shí)候我記得是查賬征收，只是比企業(yè)少了一項(xiàng)企業(yè)所得稅，其他的都有，就是上個(gè)月我登錄進(jìn)去看到了上圖紅框里的核定信息，記得當(dāng)時(shí)有問過咱們學(xué)堂的老師，說那個(gè)是稅局給核定的，不用管，因?yàn)槭羌緢?bào)，我也就沒再管，這個(gè)月我按期來申報(bào)了，結(jié)果變成了現(xiàn)在這樣子

吞金獸 追問

2020-01-07 15:51

這個(gè)是當(dāng)時(shí)我咨詢咱們學(xué)堂老師的聊天記錄，那次登錄進(jìn)去核定的還多呢，老師您看看

maize老師 解答

2020-01-07 15:52

就是上個(gè)月我登錄進(jìn)去看到了上圖紅框里的核定信息 紅框是現(xiàn)在的，4季度的，

吞金獸 追問

2020-01-07 15:55

上個(gè)月登錄進(jìn)去是這個(gè)信息，我就是看不懂然后咨詢的咱們老師，當(dāng)時(shí)我記得就是查賬征收，今天看到的卻是核定征收，很郁悶

maize老師 解答

2020-01-07 16:07

查賬話，不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)應(yīng)納稅經(jīng)營額這個(gè)，

吞金獸 追問

2020-01-07 16:15

就是上個(gè)月登錄進(jìn)去出現(xiàn)的這個(gè)，因?yàn)槲颐總€(gè)月都要登錄進(jìn)去看一看，這個(gè)月才看到征收方式變成了核定征收，是不是娛樂行業(yè)不能享受30萬季度免增值稅呢？還是什么情況下會(huì)由查賬征收該為核定征收呢老師

maize老師 解答

2020-01-07 16:23

是不是娛樂行業(yè)不能享受30萬季度免增值稅呢  這個(gè)需要問下你稅局，看你這個(gè)樣子貌似是的，還是什么情況下會(huì)由查賬征收該為核定征收呢老師  一般稅局會(huì)通知啊，你們啥都沒有??？變動(dòng)沒有通知么？》

吞金獸 追問

2020-01-07 16:25

這個(gè)我不清楚老師，因?yàn)榉ㄈ瞬皇俏?，我是幫他們代賬的，謝謝老師，我明天跑稅局一趟問一下吧！

maize老師 解答

2020-01-07 16:32

嗯，你這個(gè)問下你稅局看啥情況，