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請(qǐng)問根據(jù)出口報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)如何填寫增值稅申報(bào)表
達(dá)玲
于2020-01-07 18:19 發(fā)布 ??2436次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2020-01-07 18:21
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根據(jù)出口報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)如何填寫增值稅申報(bào)表
答： 出口退稅，就填增值稅納稅申報(bào)表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)，填在17欄，未開具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可； 如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
你好，請(qǐng)問圖片上的直接出口金額是填增值稅申報(bào)表上的免抵退累計(jì)銷售額?還是免抵退匯總表上面的累計(jì)金額?還是一整年出口報(bào)關(guān)單金額?
答： 填增值稅申報(bào)表上的免抵退累計(jì)銷售額。但是，一般來說：如果你每個(gè)月都是準(zhǔn)確填寫了不存在表差的話，增值稅申報(bào)表上的免抵退累計(jì)銷售額和免抵退匯總表上面的累計(jì)金額應(yīng)該是一致的。
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