風(fēng)鈴 追問

2020-01-07 20:38

科目余額表里本年利潤(rùn)-917024.57，利潤(rùn)分配495743.00，這兩數(shù)字相減剛好是-42128.57，你確定用-917024.57嗎

風(fēng)鈴 追問

2020-01-07 20:39

-42128.57可能是這幾年虧損的數(shù)字

鄒老師 解答

2020-01-07 20:44

你好，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ，貸：本年利潤(rùn)
這個(gè)分錄金額是結(jié)轉(zhuǎn)之前科目余額表的本年利潤(rùn)科目的期末余額（這個(gè)是可以確定的）
根據(jù)你提供是數(shù)據(jù)（目余額表里本年利潤(rùn)-917024.57，利潤(rùn)分配495743.00）
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)917024.57，貸：本年利潤(rùn)917024.57

風(fēng)鈴 追問

2020-01-07 20:58

我16，17年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字都是錯(cuò)的，怎么辦

鄒老師 解答

2020-01-07 20:58

你好，可以把之前錯(cuò)誤的分錄沖銷，然后做一筆正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

風(fēng)鈴 追問

2020-01-07 21:08

把之前錯(cuò)誤的結(jié)轉(zhuǎn)分錄沖銷16，17，18年的，然后看19年本年利潤(rùn)科目余額表里的數(shù)字，把一筆正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，是嗎，16，17，18，19做一筆就行，是嗎

鄒老師 解答

2020-01-07 21:09

你好，是的，是這樣的

風(fēng)鈴 追問

2020-01-07 21:14

先把3筆錯(cuò)誤分錄沖掉，然后19年12月結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后找19年科目余額表里本年利潤(rùn)余額，把結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄刪掉，用這個(gè)數(shù)做一筆正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄。最后再次做下19年12月的結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2020-01-07 21:16

你好，是的，是這樣處理的