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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-01-07 20:51

你好 “103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
2017年1季度平均值＝（2016年12月期末值＋2017年3月期末值）÷2
2017年2季度平均值＝（2017年3月期末值＋2017年6月期末值）÷2
2017年3季度平均值＝（2017年6月期末值＋2017年9月期末值）÷2
2017年4季度平均值＝（2017年9月期末值＋2017年12月期末值）÷2
 第一個季度期初是年初數(shù)，期末是3月末余額。以此類推。

鄭雅 追問

2020-01-07 21:29

那我現(xiàn)在報的是2019年就是：2019年4季度=(2019年9月份期末總資產(chǎn)余額+2019年12月份期末總資產(chǎn)余額）/2    
再加上以前3個季度除以4

meizi老師 解答

2020-01-07 21:31

你好  你要分別計算每個季度的平均值 。然后全年各季度平均值之和÷4  就是你的資產(chǎn)總額的金額

鄭雅 追問

2020-01-07 21:36

也就是算出2019年4個季度的平均值之和÷4

meizi老師 解答

2020-01-07 21:38

嗯是的 你看我上面給你舉例說明了

鄭雅 追問

2020-01-07 21:41

哦哦，懂了。我還想問企業(yè)所得稅現(xiàn)在申報年報和匯算清繳有什么不同

meizi老師 解答

2020-01-07 21:41

匯算清繳就是企業(yè)所得稅年報 是一個意思

鄭雅 追問

2020-01-07 21:45

匯算清繳是在2020年3月才開始申報，但是現(xiàn)在我司網(wǎng)上顯示按期申報有這個企業(yè)所得稅需要申報年報

meizi老師 解答

2020-01-08 08:51

你好  你企業(yè)所得稅是2020年5月之前要報 。你現(xiàn)在是不是報4季度的企業(yè)所得稅  你去看看對應的表

鄭雅 追問

2020-01-08 09:39

好的，老師太給力了。謝謝

meizi老師 解答

2020-01-08 09:42

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你好，需要申報企業(yè)所得稅的，只不過是不需要繳納。
2021-04-04 11:40:39
你好，就是四個季度的資產(chǎn)總額的平均數(shù)
2017-04-13 17:49:41
你好 “103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 2017年1季度平均值＝（2016年12月期末值＋2017年3月期末值）÷2 2017年2季度平均值＝（2017年3月期末值＋2017年6月期末值）÷2 2017年3季度平均值＝（2017年6月期末值＋2017年9月期末值）÷2 2017年4季度平均值＝（2017年9月期末值＋2017年12月期末值）÷2 第一個季度期初是年初數(shù)，期末是3月末余額。以此類推。
2020-01-07 20:51:09
你好 資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額%2B季度期末資產(chǎn)總額）/2
2020-04-21 17:35:59
你好，就是四個季度資產(chǎn)總額的平均數(shù)
2017-04-11 11:01:01
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