蝶舞飛揚 追問

2020-01-08 08:52

是的

樸老師 解答

2020-01-08 08:57

那就計入借維修費貸銀行存款

蝶舞飛揚 追問

2020-01-08 09:03

但我們給房管局開了發(fā)票的，這不做收入嗎？

樸老師 解答

2020-01-08 09:10

房管局給你打款了嗎？開了發(fā)票做其他業(yè)務(wù)收入，然后付出去的做成本

蝶舞飛揚 追問

2020-01-08 09:11

借：銀行
貸：其他業(yè)務(wù)收入
       應(yīng)交稅費

蝶舞飛揚 追問

2020-01-08 09:15

那墊付時，借：其他應(yīng)付款
                      貸：現(xiàn)金
維修基金回來，
          借：其他業(yè)成本
          貸：其他應(yīng)付款  
這三筆分錄對嗎

樸老師 解答

2020-01-08 09:18

你開了發(fā)票就不是墊付，分錄是可以的

蝶舞飛揚 追問

2020-01-08 09:20

我們之前先付了款的且金額比維修基金多些，因為維修基金分批次回來這是第一次回款

樸老師 解答

2020-01-08 09:31

那你就把沒回來部分做應(yīng)收款