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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 11:32

借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配，如果是虧損做相反分錄有盈利的話(huà)，需要計(jì)提盈余公積分紅，這個(gè)分錄是在結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后做。

端莊的發(fā)夾 追問(wèn)

2020-01-08 11:38

為什么我賬上顯示是借方57000.我做了結(jié)轉(zhuǎn)科目后，還有13000的余額在

郭老師 解答

2020-01-08 11:41

你好，你的科目余額表最后的余額是多少？截圖看下。

端莊的發(fā)夾 追問(wèn)

2020-01-08 11:42

郭老師 解答

2020-01-08 11:49

結(jié)轉(zhuǎn)之前的表有嗎。

端莊的發(fā)夾 追問(wèn)

2020-01-08 11:50

郭老師 解答

2020-01-08 11:57

借利潤(rùn)分配貸，本年利潤(rùn)是這么做的嗎？就是57000多

端莊的發(fā)夾 追問(wèn)

2020-01-08 11:58

是這樣子做的，就是多了13000多出來(lái)

郭老師 解答

2020-01-08 12:01

截圖，你的分錄看一下。

端莊的發(fā)夾 追問(wèn)

2020-01-08 12:05

郭老師 解答

2020-01-08 12:07

對(duì)呀，這個(gè)分錄是對(duì)的。

郭老師 解答

2020-01-08 12:07

你做完這一個(gè)，然后再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)一萬(wàn)三的事項(xiàng)。

郭老師 解答

2020-01-08 12:08

試下不是事項(xiàng)。

端莊的發(fā)夾 追問(wèn)

2020-01-08 12:09

直接加上去嗎

郭老師 解答

2020-01-08 12:13

你好也可以的。

端莊的發(fā)夾 追問(wèn)

2020-01-08 12:26

那是什么原因?qū)е碌?/p>

郭老師 解答

2020-01-08 12:30

不太清楚什么原因。你找你軟件售后給你看一下。

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您好，前面的3，如果有個(gè)人股東的，要代扣代繳個(gè)人所得稅的。后面的2，不完整啊。
2017-03-24 18:39:51
你好，屬于轉(zhuǎn)賬憑證。
2019-10-28 10:50:41
本年利潤(rùn)的余額是負(fù)數(shù)的話(huà)，是虧損，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10354 貸：本年利潤(rùn) 10354
2019-01-05 15:53:02
你好，是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2018-01-11 17:35:58
年度利潤(rùn)總額是-3950000，可以自己用正數(shù)
2020-01-07 10:35:52
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