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小規(guī)模納稅人，老師我想問問2019年一直是0申報，企業(yè)所得稅年報這么才能要交1.25或者多點(diǎn)也可以，因為公司要注銷，2010年所得稅多交了1.25，現(xiàn)在要抵扣掉，我想問問怎么填合適

小規(guī)模納稅人，老師我想問問2019年一直是0申報，企業(yè)所得稅年報這么才能要交1.25或者多點(diǎn)也可以，因為公司要注銷，2010年所得稅多交了1.25，現(xiàn)在要抵扣掉，我想問問怎么填合適

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-01-08 11:43

你好，你倒推1.25/0.25=5，你把利潤調(diào)增5

瓶瓶追問

2020-01-09 10:35

老師今天去問稅務(wù)，稅務(wù)多調(diào)到交點(diǎn)稅款，不然可能剛剛好抵扣不掉，我應(yīng)該怎么填呢

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