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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 11:30

小規(guī)模納稅人差額納稅會(huì)計(jì)分錄模板：



1.收到勞務(wù)派遣費(fèi)時(shí)

借：銀行存款

       貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

              應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅



2.支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

       貸：應(yīng)付職工薪酬

借：應(yīng)付職工薪酬

       貸：銀行存款



3.取得發(fā)票，差額扣稅時(shí)

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

       貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本



4.申報(bào)納稅時(shí)

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

       貸：銀行存款

澤鑫人力 追問

2020-01-08 11:31

我們收不到對(duì)方發(fā)票，只是差額往外開的

maize老師 解答

2020-01-08 11:37

借：銀行存款

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  看的時(shí)候就做這個(gè)，之后差額那個(gè)月末你做借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
 因?yàn)槟莻€(gè)發(fā)票上面那個(gè)增值稅和不含稅不是對(duì)應(yīng)你真實(shí)的收入，

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