MR00 追問(wèn)

2020-01-08 11:33

聯(lián)系不上

郭老師 解答

2020-01-08 11:36

可以勾選，不抵扣勾選。

MR00 追問(wèn)

2020-01-08 11:38

必須勾選嘛，沒(méi)有收到發(fā)票這樣勾選雖然是不抵扣勾選，但會(huì)造成原材料或者固定資產(chǎn)的增加的增加

郭老師 解答

2020-01-08 11:40

會(huì)形成滯留發(fā)票，稅務(wù)局會(huì)查你帳。

MR00 追問(wèn)

2020-01-08 11:41

我并沒(méi)有勾選也沒(méi)有入賬，只是說(shuō)對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票我們沒(méi)有收到

郭老師 解答

2020-01-08 11:43

為什么對(duì)方會(huì)開(kāi)給你們呢？

郭老師 解答

2020-01-08 11:43

知道你沒(méi)有收到，如果你不勾選過(guò)期了，會(huì)形成滯留發(fā)票。

MR00 追問(wèn)

2020-01-08 11:44

是因?yàn)槲覀冑I(mǎi)了少部分原材料

MR00 追問(wèn)

2020-01-08 11:45

還有張發(fā)票是開(kāi)給我們，我們沒(méi)有收到，又重新開(kāi)了張，我們也只是抵扣的重新開(kāi)的那張

郭老師 解答

2020-01-08 11:47

那你現(xiàn)在勾選不抵扣勾選就行了，不需要做賬。

MR00 追問(wèn)

2020-01-08 11:49

現(xiàn)在情況就是沒(méi)有收到發(fā)票的我沒(méi)有入賬，不過(guò)這樣我有滯留發(fā)票應(yīng)該我怎么辦，老師，發(fā)票從開(kāi)據(jù)經(jīng)過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間不抵扣屬于逾期

郭老師 解答

2020-01-08 11:53

勾選不抵扣，你不用做帳，不用做帳
不用糾結(jié)。

郭老師 解答

2020-01-08 11:53

開(kāi)票日360天、

MR00 追問(wèn)

2020-01-08 11:57

這種發(fā)票是不是因?yàn)閷?duì)方開(kāi)完沒(méi)有作廢產(chǎn)生的，如果能聯(lián)系到開(kāi)發(fā)票的人，是不是她那邊作廢掉就行了

郭老師 解答

2020-01-08 11:58

你好，對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)。

MR00 追問(wèn)

2020-01-08 11:58

開(kāi)具紅字發(fā)票嘛，那我這邊應(yīng)該怎么做 會(huì)不會(huì)很麻煩

郭老師 解答

2020-01-08 12:01

你這邊什么都不需要操作，銷(xiāo)售方自己弄就行。

MR00 追問(wèn)

2020-01-08 12:15

我這邊申報(bào)完才提示有張逾期發(fā)票，這種情況下如果銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票，是不是發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上就不顯示那張逾期發(fā)票了

郭老師 解答

2020-01-08 12:20

你好，是的。

郭老師 解答

2020-01-08 12:20

要帶360天之內(nèi)開(kāi)出來(lái)。

MR00 追問(wèn)

2020-01-08 12:21

是逾期之后的360天之內(nèi)開(kāi)出，還是在逾期之前的360天之內(nèi)開(kāi)出

郭老師 解答

2020-01-08 12:27

之前的360天，360天過(guò)了之后不就是逾期啦。