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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊會計(jì)師

2020-01-08 13:00

您好，這個沒結(jié)轉(zhuǎn)不影響資產(chǎn)負(fù)債表，您可以反結(jié)賬，再補(bǔ)一筆分錄的

Monica 追問

2020-01-08 13:01

是的不影響，但是公司規(guī)定不能反結(jié)賬了，可以在一月份調(diào)整嗎還是可以直接調(diào)整期初余額呢

宸宸老師 解答

2020-01-08 13:02

您好，可以的，那您就放在一個月結(jié)轉(zhuǎn)，摘要 寫清楚是結(jié)轉(zhuǎn)的2018年的本年利潤

Monica 追問

2020-01-08 13:09

好的，這個對于去年的報(bào)表是沒有影響的哈？

Monica 追問

2020-01-08 13:10

不過我們經(jīng)理說可以直接調(diào)整年初余額，這樣可行么

宸宸老師 解答

2020-01-08 13:10

您好，本年利潤和未分配利潤 都體現(xiàn)在 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤上的，所以不影響報(bào)表的

Monica 追問

2020-01-08 13:17

可以直接調(diào)整期初余額嗎

宸宸老師 解答

2020-01-08 13:17

你好，也可以的，一樣的

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你好，如果本年利潤是正數(shù)，應(yīng)當(dāng)是 借；本年利潤 貸；利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好，借本年利潤貸，利潤分配補(bǔ)上一個這個就行。
2021-12-22 09:27:42
你好，本年利潤他有貸方余額，你結(jié)轉(zhuǎn)的時候你得把本年利潤放到借方，你才能把這個科目余額是零不是嗎？
2021-07-23 09:15:53
你好； 本年利潤貸方負(fù)數(shù)就是借方的余額的；? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ； 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
2023-02-06 16:02:59
是的就是這樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2020-01-15 12:45:37
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