航 追問

2020-01-08 16:52

但是實際費(fèi)用是分公司的，這樣的話就不能真實反應(yīng)出分公司經(jīng)營情況了呀老師

S老師 解答

2020-01-08 16:57

那說明你要做的是內(nèi)賬，
內(nèi)賬的話，總公司：根據(jù)發(fā)票做賬，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款；
                                               
分公司：借：管理費(fèi)用等   貸：其他應(yīng)付款

航 追問

2020-01-08 17:04

老師我們只想做一套賬

S老師 解答

2020-01-08 17:06

那你就得讓對方把屬于分公司的發(fā)票，開成分公司的名字。

航 追問

2020-01-08 17:15

老師，成立分公司時要先跟商場簽租賃合同，簽了以后我們才可以去辦理，所以跟商場簽的全部是以總公司簽的，所以沒辦法開成分公司的票

航 追問

2020-01-08 17:16

如果分公司是非獨(dú)立核算的要怎么做呢？

S老師 解答

2020-01-08 17:21

非獨(dú)立核算就不需要做賬，全部按照第一條寫給你的分錄。就是總分公司在一起，做賬也不必區(qū)分開了。