錄入初始數(shù)據(jù)時試算不平衡，我把相差的數(shù)通過以前年度損益調(diào)整科目平衡了，現(xiàn)在做完第一個月報表，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)的年初余額跟負(fù)債所有者權(quán)益的年初余額不平，相差的數(shù)就是錄入初始數(shù)據(jù)時通過以前年度調(diào)整科目調(diào)平的數(shù)，這情況改怎么辦？這是內(nèi)賬

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-01-08 19:11

這個做利潤分配未分配利潤下面期初建賬，你這個不需要以前年度損益調(diào)整科目

Alice 追問

2020-01-08 20:00

那現(xiàn)在有辦法調(diào)平嗎？

maize老師解答

2020-01-08 20:42

不管你做2020.1月這個就會平

Alice 追問

2020-01-08 20:52

不需要任何調(diào)整繼續(xù)往下做，跨年度后資產(chǎn)負(fù)債表年初，年末余額能平是嗎？還是需要做筆什么分錄呢？

maize老師解答

2020-01-09 08:40

你這個相差是做分錄還是就單獨期初填寫未分配利潤？這個單獨做分錄需要看對應(yīng)科目做啥，這個要調(diào)也調(diào)年初數(shù)，不過實務(wù)中一般都不管。你再做2020年這個就重新平了

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