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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-01-09 10:30

是不一樣，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不需要申報(bào)，這個(gè)不一樣正常啊，不需要保持說必須一致

Jenny 追問

2020-01-09 10:35

但我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)那里是負(fù)數(shù)，而我增值稅申報(bào)表里銷項(xiàng)扣掉認(rèn)證留抵的，還要交增值稅

maize老師 解答

2020-01-09 10:37

那是你有待認(rèn)證的，你結(jié)轉(zhuǎn)只按進(jìn)項(xiàng)稅額 和銷項(xiàng)稅額去結(jié)轉(zhuǎn)就可以，

Jenny 追問

2020-01-09 10:39

我發(fā)的圖你能看到嗎？

Jenny 追問

2020-01-09 10:42

這兩個(gè)表的數(shù)據(jù)應(yīng)該一致吧

maize老師 解答

2020-01-09 10:44

沒有，這個(gè)沒有說要一致啊，那個(gè)告訴你的

Jenny 追問

2020-01-09 10:55

負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)那里結(jié)轉(zhuǎn)了后不應(yīng)該是我增值稅申報(bào)表上的那個(gè)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=845.31那個(gè)數(shù)據(jù)嗎？

maize老師 解答

2020-01-09 11:00

是的，那不是，你這個(gè)有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額啊，

Jenny 追問

2020-01-09 11:08

現(xiàn)在負(fù)債表中那個(gè)包括待認(rèn)證的應(yīng)交稅費(fèi)是否要把待認(rèn)證的結(jié)轉(zhuǎn)出去，該怎樣操作？或是負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)那個(gè)負(fù)數(shù)的數(shù)據(jù)不用管它，就這樣申報(bào)也可以？

maize老師 解答

2020-01-09 11:13

不需要要結(jié)轉(zhuǎn)，就這么申報(bào)就 可以

Jenny 追問

2020-01-09 11:14

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-09 11:20

好，讓我這邊先結(jié)束哈

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相關(guān)問題討論
你好，是什么原因?qū)е露哌M(jìn)項(xiàng)稅額不一致呢
2019-11-12 15:00:56
借應(yīng)收賬款等科目 貸主營業(yè)務(wù)收入 需要一起申報(bào)的。
2017-01-27 22:07:29
您好，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出（未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-12-20 12:11:21
應(yīng)當(dāng)是一致的才對，怎么會多扣？有沒有查明是什么原因造成的？
2016-04-22 21:02:40
是不一樣，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不需要申報(bào)，這個(gè)不一樣正常啊，不需要保持說必須一致
2020-01-09 10:30:44
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