柚子味哎呦喂 追問

2020-01-09 10:38

用其他應(yīng)收和銀行存款？

柚子味哎呦喂 追問

2020-01-09 10:40

老師，情況是這樣的，公司請的代理記賬公司，然后銀行流水和回單沒有跟公司要，全都掛其他應(yīng)付了，現(xiàn)在怎么調(diào)賬

玲老師 解答

2020-01-09 10:52

那這你需要知道具體是什么業(yè)務(wù)掛的，其他應(yīng)收款才能平賬

柚子味哎呦喂 追問

2020-01-09 10:54

老師，是不是借：銀行存款或現(xiàn)金貸：其他應(yīng)收款？

柚子味哎呦喂 追問

2020-01-09 10:54

這樣是不是其他應(yīng)付賬就平了？

玲老師 解答

2020-01-09 10:59

借其他應(yīng)付款貸銀行存款，這是還款的分錄，這樣就平了

柚子味哎呦喂 追問

2020-01-09 11:02

那是不是不用這樣，借：銀行存款貸：其他應(yīng)收。 借：其他應(yīng)付貸：銀行存款

柚子味哎呦喂 追問

2020-01-09 11:03

是不是這樣的？老師

玲老師 解答

2020-01-09 11:08

是你上面提問，不是這個問題，你上面提問的是其他應(yīng)收款

柚子味哎呦喂 追問

2020-01-09 11:13

老師，還有就是公司股東往公戶打過來的錢，然后做賬的時候是用投資款？還是？

玲老師 解答

2020-01-09 11:18

你好 要問老板這個是什么錢

柚子味哎呦喂 追問

2020-01-09 12:31

交社保的錢

玲老師 解答

2020-01-09 12:32

借銀行存款貸其他應(yīng)付款

柚子味哎呦喂 追問

2020-01-09 12:35

那這樣的話是不是之前老板轉(zhuǎn)公戶的錢沒做賬，交社保的直接掛其他應(yīng)付，是不是把這一筆做了就其他應(yīng)付就平了，然后在不用其他應(yīng)收了？

玲老師 解答

2020-01-09 12:45

看你原來賬上是咋掛的 要是你說這情況就是直接沖其他應(yīng)付款