我們這個(gè)公司是老板個(gè)人獨(dú)資的往來的一個(gè)公司是老板和人合資的但是還沒開業(yè) 人員還沒到位經(jīng)我們的公司找的第三方做廣告預(yù)付給我們了大部分費(fèi)用我們收到這個(gè)款怎么處理支出廣告制作費(fèi)用時(shí)怎么處理是內(nèi)賬廣告公司開的收據(jù)是往來公司的名字

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-21 17:04

另一個(gè)老師給我說計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出而且這個(gè)費(fèi)用老板意思是只經(jīng)手一下就行主要是那邊人員沒到位收據(jù)什么的開的也是那邊的名字讓費(fèi)用什么的計(jì)入到那邊公司最好不要影響這邊公司利潤(rùn)什么的

娟子追問

2016-04-21 17:49

現(xiàn)在是公司收到那邊轉(zhuǎn)來的預(yù)付款5萬下午廣告公司來收款支出30500 還有抵消了上個(gè)月的墊款10000 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做

鄒老師解答

2016-04-21 16:59

借；銀行存款貸；預(yù)收賬款
支出借；預(yù)付賬款或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸；銀行存款

鄒老師解答

2016-04-21 17:08

我會(huì)根據(jù)你的描述做出相應(yīng)的賬務(wù)處理

鄒老師解答

2016-04-21 18:02

借；銀行存款貸；預(yù)收賬款5萬
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目 40500 貸；銀行存款30500 預(yù)付賬款 10000

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