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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2020-01-09 11:54

您好，暫估紅沖的時候，是用費用科目紅沖的，不是以前年度損益調(diào)整科目

湯圓 追問

2020-01-09 11:57

老師，有點不明白，您可以幫我講解解一下嗎？

宸宸老師 解答

2020-01-09 11:59

您好
借方負(fù)數(shù)：費用類科目
貸方負(fù)數(shù)：應(yīng)付賬款——暫估

圖片中的老師可能寫的著急寫錯了的

湯圓 追問

2020-01-09 12:04

老師，您可以幫忙把計提和沖銷的分錄都寫一下嗎？

宸宸老師 解答

2020-01-09 12:04

您好，可以的

借：費用類科目
貸：應(yīng)付賬款——暫估


借方負(fù)數(shù)：費用類科目
貸方負(fù)數(shù)：應(yīng)付賬款——暫估

湯圓 追問

2020-01-09 12:11

老師，這筆費用是2019年的租金，跨年了，這樣沖銷那2020的費用是不是少了3萬元？

宸宸老師 解答

2020-01-09 12:12

您好，我問一下， 這筆費用您是需要19年計提，還是直接計入20年的費用？

湯圓 追問

2020-01-09 12:17

19年計提，因為19年沒有拿到發(fā)票，要20年才能拿到發(fā)票

宸宸老師 解答

2020-01-09 12:21

借：費用類科目
貸：應(yīng)付賬款——暫估

20年的時候先紅沖
借方負(fù)數(shù)：費用類科目
貸方負(fù)數(shù)：應(yīng)付賬款——暫估

然后根據(jù)發(fā)票入費用科目

湯圓 追問

2020-01-09 12:28

好的，謝謝老師

宸宸老師 解答

2020-01-09 12:34

不客氣的 祝您工作順利

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相關(guān)問題討論
你這個是不是紅字沖銷的
2019-03-04 09:28:12
同學(xué)你好，每年準(zhǔn)則都在細(xì)微變化，多關(guān)注。以前年度損益調(diào)整大部分時候都可以用，除非是使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，是不用這個科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好，這個是你單位調(diào)整以前年度的成本費用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
沒有的，不用增加，用利潤分配未分配利潤來代替就行。
2022-04-15 16:33:32
你好，很高興為你解答，你問是在哪個報表里面填的，是資產(chǎn)負(fù)債表還是損益表，資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整的是期初的流通收益就是盈余公積和未分配利潤，另外還會調(diào)整應(yīng)交稅費
2022-01-28 13:21:18
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