木子 追問

2020-01-09 14:23

第20欄顯示1987.86元，是要交稅嗎

崔老師 解答

2020-01-09 14:37

正常情況下，你代開發(fā)票時如果已經(jīng)繳納了1987.86元增值稅，那么系統(tǒng)會在21欄次自動生成一個本期預(yù)繳稅款1987.86元，第22欄次為0，即不用交稅。
目前你的第欄次為1987.86，是需要交稅的，原因在于“21欄次沒有自動生成一個本期預(yù)繳稅款1987.86。
解決方法：到稅務(wù)局辦稅大廳，由稅務(wù)前臺人員手工錄入處理。

木子 追問

2020-01-09 15:10

老師，一般納稅人本月應(yīng)交增值稅是看申報表24欄中的數(shù)字對嗎？

崔老師 解答

2020-01-09 15:13

根據(jù)你的報表，應(yīng)納稅額241.73，未發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有問題。