笑靨如花 追問

2020-01-09 15:55

我就是正常的結(jié)轉(zhuǎn)損益，之后反結(jié)帳添加上計提所得稅的一筆分錄，之后又吧這個分錄結(jié)轉(zhuǎn)了損益

彩麗老師 解答

2020-01-09 15:56

要結(jié)合未分配利潤的明細(xì)賬來查看具體是怎么回事

笑靨如花 追問

2020-01-09 16:09

老師，本月我本年利潤數(shù)是借方余額2萬，凈利潤是負(fù)數(shù)3萬，本年累計數(shù)的利潤總額是正數(shù)，本季度交企業(yè)所得稅，那我結(jié)轉(zhuǎn)本年的利潤分配時，是不是借利潤分配3萬貸本年利潤3萬？

彩麗老師 解答

2020-01-09 16:12

2019年年末本年利潤就是借方余額嗎？那就是虧損的

笑靨如花 追問

2020-01-09 16:13

老師，分錄后面的金額對嗎

笑靨如花 追問

2020-01-09 16:14

有說這筆分錄后面的數(shù)是5萬呢，就是本年利潤借方余額加凈利潤

彩麗老師 解答

2020-01-09 16:19

我需要看你的明細(xì)賬才能判斷數(shù)據(jù)是否正確