晨光 追問

2020-01-09 16:07

老師兩個(gè)公司的分錄能否幫寫出來?。?/p>

QQ老師 解答

2020-01-09 16:10

借：其他應(yīng)收款  貸：銀行存款（總公司分錄）    借：相關(guān)費(fèi)用  貸：其他應(yīng)付款 （分公司分錄）

晨光 追問

2020-01-09 16:12

總公司收到這筆錢時(shí)不用做分錄嗎？

QQ老師 解答

2020-01-09 16:13

你好！沖減其他應(yīng)收款就可以

晨光 追問

2020-01-09 16:16

借：銀行存款
貸：其它應(yīng)收款
（總公司收款分錄）是這樣嗎？

QQ老師 解答

2020-01-09 16:17

你好！分公司還款時(shí)總公司這樣處理

晨光 追問

2020-01-09 16:21

這筆錢是老板打到總公司的，總公司再打給供應(yīng)商的，那老板的這筆錢是做到分公司嗎？
借：銀行人存款
貸：其它應(yīng)付款-老板

但錢又是打到總公司帳上的

QQ老師 解答

2020-01-09 16:23

你好！老板的錢在總公司做借：銀行人存款
貸：其它應(yīng)付款-老板

晨光 追問

2020-01-09 16:25

這樣的話，就相當(dāng)于是總公司借老板的錢，不是分公司借的了。

有沒有辦法做成分公司借的老板錢啊？

QQ老師 解答

2020-01-09 16:26

你好！只可以做分公司欠總公司的錢

晨光 追問

2020-01-09 16:33

借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-代收代付款
借：其他應(yīng)付款-代收代付款
貸：銀行存款
老師總公司這樣做可以嗎？

QQ老師 解答

2020-01-09 16:35

你好！二級(jí)科目應(yīng)該是分公司名稱

晨光 追問

2020-01-09 16:40

這個(gè)分錄可以嗎？
這樣的話分公司怎么做？

QQ老師 解答

2020-01-09 16:42

你好！分公司收到發(fā)票  借：相關(guān)費(fèi)用   貸：其他應(yīng)付款—總公司   還錢 借|：其他應(yīng)付款   貸：銀行存款

晨光 追問

2020-01-09 16:44

就是老板借出來的這筆錢不知怎么做？

QQ老師 解答

2020-01-09 16:49

你好！老板出錢在總公司  借：銀行存款  貸：其他應(yīng)付款—老板  總公司代付分公司  借：其他應(yīng)收款—分  貸：銀行存款   分公司還款  借：銀行存款  貸：其他應(yīng)收款—分   總公司還老板  借：其他應(yīng)付款—老板  貸：銀行存款。明白了嗎

晨光 追問

2020-01-09 16:53

這個(gè)明白！老板借出的錢就是不能做到分公司是吧？

QQ老師 解答

2020-01-09 16:55

你好！不是支付到分公司賬戶沒有銀行進(jìn)賬單你怎么做憑證？