q聚緣a 追問

2020-01-09 16:48

合同

鄒老師 解答

2020-01-09 16:52

你好，需要知道是什么合同的
比如購銷 合同印花稅，是按購銷合同含稅金額申報(bào)
租賃合同是按合同約定的租金金額申報(bào)

q聚緣a 追問

2020-01-09 17:22

小規(guī)模納稅人，增值稅一建零申報(bào)嗎

鄒老師 解答

2020-01-09 17:24

你好，是沒有實(shí)現(xiàn)任何收入？

q聚緣a 追問

2020-01-09 18:37

鄒老師 解答

2020-01-09 18:38

你好，根據(jù)你提供的利潤表是有收入的，增值稅就不能一鍵零申報(bào)的

q聚緣a 追問

2020-01-09 18:39

不會(huì)填，哪有課啊

鄒老師 解答

2020-01-09 18:41

你好，根據(jù)你提供的圖片，月度收入102萬多
如果有代開專用發(fā)票，把代開專用發(fā)票收入填寫在增值稅申報(bào)表第二行
然后把總的不含稅收入填寫在增值稅申報(bào)表第一行

q聚緣a 追問

2020-01-09 18:49

是指我公司開出的專票嗎

鄒老師 解答

2020-01-09 18:51

你好，根據(jù)你提供的圖片，月度收入102萬多
如果有代開專用發(fā)票，把代開專用發(fā)票收入填寫在增值稅申報(bào)表第二行
然后把總的不含稅收入填寫在增值稅申報(bào)表第一行
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎？）