藍(lán)藍(lán) 追問(wèn)

2020-01-09 18:37

沒(méi)有多計(jì)提，上月從預(yù)付賬款里結(jié)轉(zhuǎn)了費(fèi)用，但這月只來(lái)了部分發(fā)票。

meizi老師 解答

2020-01-09 18:38

你是12月的費(fèi)用 是嗎   是否跨年了。 因?yàn)橐t沖涉及以前年度損益調(diào)整跨年的話(huà)

藍(lán)藍(lán) 追問(wèn)

2020-01-09 18:39

2萬(wàn)沒(méi)有跨年，但剩下未開(kāi)的3萬(wàn)發(fā)票會(huì)跨年，老師分別給講一下怎樣處理。

meizi老師 解答

2020-01-09 18:41

你好   那你就把2萬(wàn)發(fā)票附憑證后面 。然后收到3萬(wàn)發(fā)票的時(shí)候 你記得先沖之前分錄 然后在做一筆3萬(wàn)的費(fèi)用    意思主要是1月發(fā)票 就要紅沖一筆 體現(xiàn)下發(fā)票日期

藍(lán)藍(lán) 追問(wèn)

2020-01-09 18:45

我11月結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用，12月收到開(kāi)票日期12月的2萬(wàn)發(fā)票，怎樣做？
當(dāng)跨年收到3萬(wàn)發(fā)票，紅沖分錄怎樣做？

meizi老師 解答

2020-01-09 18:49

你好 直接 附發(fā)票在憑證后面就行了。   你不是11月做了5萬(wàn)費(fèi)用了嗎  你把12月收到的發(fā)票附11月憑證后面就行了。  而跨年的3萬(wàn)做 借管理費(fèi)用-3萬(wàn) 借銀行存款3萬(wàn)    在做一筆  借管理費(fèi)用3萬(wàn) 貸銀行存款3萬(wàn)  主要是你發(fā)票是1月的

藍(lán)藍(lán) 追問(wèn)

2020-01-09 18:56

1）跨年的3萬(wàn)，如果在上一年是通過(guò)預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的，那在次年收到發(fā)票之后，也是借管理費(fèi)用-30,000；借預(yù)付賬款30,000。再做一筆借管理費(fèi)用3萬(wàn)；貸預(yù)付賬款3萬(wàn)。2）當(dāng)年次月收到發(fā)票是部分的金額，并且月份在確認(rèn)費(fèi)用之后，是否需要做分錄體現(xiàn)一下，以后查詢(xún)方便？

meizi老師 解答

2020-01-09 18:59

你好       你可以 體現(xiàn)  如果你想便于查詢(xún)方便的 你就把科目做清楚

藍(lán)藍(lán) 追問(wèn)

2020-01-09 19:00

老師：如體現(xiàn)，2萬(wàn)怎樣做分錄？

meizi老師 解答

2020-01-09 19:02

你好  你不是說(shuō)當(dāng)年次月嗎    那就是跨年了。  你之前2萬(wàn)沒(méi)跨年 不需要去寫(xiě) 。你直接附憑證后面哈   我以為你說(shuō)的3萬(wàn)那筆

藍(lán)藍(lán) 追問(wèn)

2020-01-09 19:21

之前2萬(wàn)可以按跨年的方式處理分錄嗎？

meizi老師 解答

2020-01-09 19:24

你好 不按  本來(lái)就沒(méi)跨年 直接附就行了。