銷售建材的商貿(mào)公司可以開具商品混凝土的發(fā)票嗎 問
你好,你這個是開不了的,要有單獨的營業(yè)范圍。 答
季度企業(yè)所得稅申報風(fēng)險提示,老師好,營業(yè)成本環(huán)比 問
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老師,早上好!請教下:我公司接了政府訂單,因為政府認(rèn) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我公司購買的集裝箱對方可以開具鐵皮房的發(fā)票嗎 問
你好,這個集裝箱和鐵皮房是一樣的嗎? 答
銷售舊車的稅率是多少? 問
下午好親!咱是銷售二手車企業(yè)嗎,還是自用的車處置啊 答

老師您好,有個問題理解不了,就是我18年所得稅匯算清繳后當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額為154000元,19年1月季度申報時利潤總額是-156000元,4月季度申報利潤總額為-26000元,7月季度申報利潤總額為+137000元,然后納稅申報A表彌補以前年度虧損為137000元,但是10月份季度申報時利潤總額為+140000元,為什么納稅申報A表里彌補以前年度虧損是140000元?總額是156000元剪掉已經(jīng)彌補的137000不應(yīng)該還剩19000元嗎?為什么第三季度的利潤總額140000能全額彌補呢?
答: 你三季度的利潤總額是累計數(shù),所以可彌補是140000
季度預(yù)繳時彌補了以前年度虧損,匯算清繳時怎么做?
答: 您好,匯算清繳正常做,如果做出來利潤是正的,下個季度你彌補的虧損還是要補繳稅款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 請問在所得稅匯算清繳時按照稅務(wù)要求按完工百分比確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本(實際上在匯算年度里并沒有按照完工百分比做相應(yīng)的會計處理)后產(chǎn)生利潤(數(shù)據(jù)假設(shè):以前年度虧損-100萬,所得稅匯算后當(dāng)年產(chǎn)生利潤70萬,但這70萬實際上沒有做任何會計處理)然后彌補以前年度虧損 這個會計上需要怎么處理
答: 稅務(wù)上的應(yīng)納稅所得額和會計上的利潤是兩回事,互不干擾,不需要會計處理


蘭蘭 追問
2020-01-09 19:26
meizi老師 解答
2020-01-09 19:27
蘭蘭 追問
2020-01-09 19:30
meizi老師 解答
2020-01-09 19:33
蘭蘭 追問
2020-01-09 19:35
meizi老師 解答
2020-01-09 19:43