luckyld 追問

2020-01-09 21:08

如果是我們公司用私戶不是老板私戶是出納私戶，給對(duì)方公司私戶打款，對(duì)方給我們發(fā)票，但是沒有對(duì)公賬戶給對(duì)方的的打款回單，又該怎么做賬呢？

bamboo老師 解答

2020-01-09 21:09

借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
貸：其他應(yīng)付款-出納
借：成本費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款

luckyld 追問

2020-01-09 21:31

甘老師，感覺您經(jīng)驗(yàn)豐富，特別能懂學(xué)員的困惑在哪，回答很清晰明白，會(huì)計(jì)學(xué)堂有沒有可以指定老師回答學(xué)員的問題呢？或者怎么可以直接聯(lián)系到您？

bamboo老師 解答

2020-01-09 21:34

謝謝您的肯定 
可以**小程序 會(huì)計(jì)問找我
或者您提問的時(shí)候喊我 我看見了就會(huì)及時(shí)回復(fù)

luckyld 追問

2020-01-09 21:44

好的，接著上面提問，但是其他應(yīng)付款里始終會(huì)掛著給出納的這個(gè)其他應(yīng)付款不太好吧？后期怎么處理呢？

bamboo老師 解答

2020-01-09 21:45

您出納支付的款項(xiàng)是出納墊付的 還是單位給出納的備用金？

luckyld 追問

2020-01-09 21:47

是老板自己給出納轉(zhuǎn)的錢，和公司對(duì)公賬上的錢沒啥關(guān)聯(lián)。

bamboo老師 解答

2020-01-09 21:50

那最好轉(zhuǎn)到老板往來上 這樣公司欠老板的錢 后期有錢了可以還給老板

luckyld 追問

2020-01-09 21:53

但是就目前這種情況怎么處理呢？

bamboo老師 解答

2020-01-09 21:55

按您說的這樣啊 計(jì)提年終獎(jiǎng)跟退休人員的工資然后申報(bào)個(gè)人所得稅 做工資表 員工簽名
或者您能取得別的發(fā)票入賬成本費(fèi)用也可以

bamboo老師 解答

2020-01-09 21:56

實(shí)在抱歉 回復(fù)的地方寫錯(cuò)了 對(duì)不起
把出納的往來轉(zhuǎn)到老板賬上
借：其他應(yīng)付款-出納
貸：其他應(yīng)付款-老板