Beasty 追問

2020-01-10 09:45

你是假會計

Beasty 追問

2020-01-10 09:51

一個進項表一個銷項表如何做到一致？

月月老師 解答

2020-01-10 09:55

你好，銷項稅額和稅控核對，進項和勾選認證清淡核對，我指的是你說的這兩個都是要一致的。

Beasty 追問

2020-01-10 10:03

哦，數(shù)據(jù)一致就可以提交了么？表一呵表二還需要注意什么地方需要填的么

月月老師 解答

2020-01-10 10:13

你好，附表一主要是看一下，稅務(wù)系統(tǒng)帶出的稅額，和稅控的稅額是否一致，不一致調(diào)整一下，附表二注意賬務(wù)中的本月計入進項稅額和勾選認證的金額是否一致。

Beasty 追問

2020-01-10 10:20

嗯，數(shù)據(jù)分別對過稅控盤數(shù)據(jù)和勾選認證系統(tǒng)的數(shù)據(jù)了

Beasty 追問

2020-01-10 10:20

數(shù)據(jù)相吻合

月月老師 解答

2020-01-10 10:29

你好，再看一下主表是否正確，和自己的賬上繳納的增值稅是否一致，可以的話就沒有什么問題了。

Beasty 追問

2020-01-10 10:36

我還沒做賬呢，應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額？前期累計進項稅額在哪里哦？最終需繳納稅額在那里哦？

月月老師 解答

2020-01-10 10:42

你好，看稅務(wù)主表就行，累計進項稅額在賬務(wù)的進項稅額和稅務(wù)期末留底稅額核對一下。

Beasty 追問

2020-01-10 11:14

好的

月月老師 解答

2020-01-10 11:15

親，如有疑問，請繼續(xù)提問，滿意請5星好評哦~

Beasty 追問

2020-01-10 11:15

老師，附表三看不懂

月月老師 解答

2020-01-10 11:30

你好，如果沒有差額開票，直接提取數(shù)據(jù)就行，這樣就可以了。

Beasty 追問

2020-01-10 11:31

差額開票是什么

月月老師 解答

2020-01-10 12:04

你好，就是有扣除數(shù)的發(fā)票。

Beasty 追問

2020-01-10 12:13

如果我公司12月銷項稅額10元:累計留底稅額5元，應(yīng)納稅額5元，應(yīng)該在幾月憑證中計提？怎么入帳？

月月老師 解答

2020-01-10 12:25

你好，12月份計提
借：銷項稅額 10
貸：進項稅額5
轉(zhuǎn)出未交增值稅 5
借：應(yīng)交稅金—增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅

Beasty 追問

2020-01-10 13:47

老師，附表三這個數(shù)據(jù)是，我公司12月份開出建筑服務(wù)9%的發(fā)票，表中顯示的數(shù)據(jù)是什么意思？需要刪除么？

月月老師 解答

2020-01-10 13:48

你好，這價稅合計數(shù)，不需要刪除的。