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老師，請(qǐng)問下2019年4月補(bǔ)繳2018年企業(yè)所得稅544.66，分錄：1、借：所得稅費(fèi) 544.66 貸：應(yīng)交企業(yè)所得：544.66 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)544.66 貸：銀行存款：544.66 3、本年利潤(rùn) ：544.66 貸：所得稅費(fèi)用：544.66。這個(gè)本年利潤(rùn)就是沖減2019年的利潤(rùn)嗎？那這個(gè)所得稅費(fèi)用呢？也計(jì)入2019年應(yīng)交企業(yè)所得稅？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-10 11:25

你好
2019年4月補(bǔ)繳2018年企業(yè)所得稅是這樣做分錄
借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸；銀行存款
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整

如意追問

2020-01-10 12:24

你好，但會(huì)計(jì)學(xué)堂快帳里沒有“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目。好象這個(gè)科目也停用了吧？

鄒老師解答

2020-01-10 12:44

你好，沒有這個(gè)科目可以自己增加的
沒有停用這個(gè)科目的

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