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送心意

小妍老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-01-10 11:42

您好!在增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況)、增值稅減免稅申報明細表,本期發(fā)生額280,本期實際低價減額280,然后再主表應納稅額減征額填280,就可以了。

心悅 追問

2020-01-10 11:58

您好老師,我先填的附表四,填完后顯示減免稅明細表不能填寫,就填了主表,最后填明細表,可是保存不住,我們是即征即退企業(yè),所以280填在了即征即退列,跟這有關系嗎

小妍老師 解答

2020-01-10 13:22

您好!如果當期沒有應交增值稅,則無需再主表應納稅減征額出填數(shù)據(jù)。

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相關問題討論
你好,需要填寫的最后一行填寫。
2021-10-22 09:09:23
同學這個是免稅農(nóng)產(chǎn)品!
2019-12-03 08:55:24
你好,不需要的
2017-07-07 16:21:27
如果不涉及差額征收的話,只填寫主表第10行“其中:小微企業(yè)免稅銷售額”
2019-10-10 12:49:41
你可以把減免稅明細代碼截圖一下嗎?看不到那個圖
2015-10-13 11:12:47
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