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小妍老師

職稱： 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2020-01-10 11:42

您好！在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況）、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，本期發(fā)生額280，本期實(shí)際低價(jià)減額280，然后再主表應(yīng)納稅額減征額填280，就可以了。

心悅 追問

2020-01-10 11:58

您好老師，我先填的附表四，填完后顯示減免稅明細(xì)表不能填寫，就填了主表，最后填明細(xì)表，可是保存不住，我們是即征即退企業(yè)，所以280填在了即征即退列，跟這有關(guān)系嗎

小妍老師 解答

2020-01-10 13:22

您好！如果當(dāng)期沒有應(yīng)交增值稅，則無需再主表應(yīng)納稅減征額出填數(shù)據(jù)。

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你好，需要填寫的最后一行填寫。
2021-10-22 09:09:23
同學(xué)這個(gè)是免稅農(nóng)產(chǎn)品！
2019-12-03 08:55:24
你好，不需要的
2017-07-07 16:21:27
如果不涉及差額征收的話，只填寫主表第10行“其中：小微企業(yè)免稅銷售額”
2019-10-10 12:49:41
你好? ? 你就選擇免稅? ?填寫在? 小規(guī)模的話? 10欄免稅銷售額欄次去報(bào)?
2021-07-12 09:14:14
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