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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計(jì)師

2020-01-10 12:09

您好,是的,您的分錄是對的

汀蘭若芷 追問

2020-01-10 12:12

但是老師為什么賬本上面利潤分配-提取法定盈余公積 未結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是貸方負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)后就平了,這樣對嗎,

宸宸老師 解答

2020-01-10 12:13

您好,您說的是哪個(gè)科目 未分配利潤嗎

汀蘭若芷 追問

2020-01-10 12:17

利潤分配下面的二級科目 提取法定盈余公積

宸宸老師 解答

2020-01-10 12:22

您好。期初余額應(yīng)該是個(gè)正數(shù),您看下是不是之前的分錄錯(cuò)了

汀蘭若芷 追問

2020-01-10 12:27

老師我說的是利潤分配下面的二級科目 提取法定盈余公積  ,這個(gè)科目在計(jì)提完了的時(shí)候是貸方負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)了就是平的,這樣對嗎

宸宸老師 解答

2020-01-10 12:28

您好,好的,我理解您的意思了,先計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn),最終是余額為0,是對的

汀蘭若芷 追問

2020-01-10 12:33

嗯,那老師未結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候賬頁顯示貸方負(fù)數(shù)是對的對嗎老師,我對這里比較蒙,我以為錯(cuò)了呢

宸宸老師 解答

2020-01-10 12:34

您好,是不是你們當(dāng)年是虧損的?

汀蘭若芷 追問

2020-01-10 12:37

老師沒有

宸宸老師 解答

2020-01-10 12:39

您好,如果您是作了第一筆分錄 利潤分配-提取法定盈余公積金是負(fù)數(shù)沒關(guān)系的。后面充掉余額為0即可

汀蘭若芷 追問

2020-01-10 12:45

嗯嗯,分錄沒錯(cuò)老師,我開始以為錯(cuò)了呢,所以和您請教了,那我就放心了,但是我還是不明白,就是顯示貸方負(fù)數(shù),我感覺有點(diǎn)懵,只因?yàn)樗撬姓邫?quán)益類,所以必須貸方顯示吧

宸宸老師 解答

2020-01-10 12:47

您好,所有者權(quán)益,貸方表示增加,借方表示減少,在余額表會顯示為負(fù)數(shù)

汀蘭若芷 追問

2020-01-10 13:38

非常感謝老師

宸宸老師 解答

2020-01-10 13:38

不客氣的,祝您工作順利

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利潤分配—提取法定盈余公積 就是過度了一下這個(gè)科目 總體的結(jié)果和你說的一樣 規(guī)范化
2020-03-11 20:09:14
你好 是的 就是這樣來:1.提取法定盈余公積時(shí): 借:利潤分配——提取法定盈余公積   貸:盈余公積——法定盈余公積 2.結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:利潤分配——未分配利潤   貸:利潤分配——提取法定盈余公積
2019-11-25 18:29:46
需要做兩筆分錄才是的
2018-12-20 15:21:23
您好,可以理解第一個(gè)計(jì)提 第二個(gè)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就行
2023-09-20 09:03:52
任意盈余公積,可以不提
2020-04-21 11:32:45
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